Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
официальный сайт

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ 

 2017 год


1. В период с 09.02. по 17.02.2017 г. Северо-Западное Управление Ростехнадзора проводило проверку МКОУДО «Лодейнопольская ДХШ № 5». Тема: Контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.. Результат: нарушений не выявлено.


2.   В период с 06 февраля по 28 февраля 2017 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в части предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативно-правовых актов за 2016 год в МКОУ «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа».

     В ходе проверки выявлены нарушения в размещении плана-графика; отчеты об исполнении контрактов публикуются с нарушением сроков, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» ; в договорах (контрактах) не всегда предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.


3. В период с 09.02 по 17.02.2017 г. Северо-Западное Управление Ростехнадзора проводило проверку МКОУДО «Лодейнопольская ДХШ № 5». Тема: осуществление федерального государственного контроля в сфере электроэнергетики. Результат: согласно акту необходимо устранить выявленные нарушения. 

4.   В период с 13 марта по 21 апреля 2017 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и контроль за использованием бюджетных средств, в том числе законности закупок товаров, работ, услуг в МБУ «Лодейнопольский ДНТ им. Ю.П. Захарова» за 2015 и 2016 годы.
        В ходе проверки выявлены нарушения по порядку расчетов с подотчетными лицами; в заключенных договорах отсутствует пункт по основанию заключения муниципального контракта(договора); списание материальных запасов производилось без первичного документа, характеризующего произведенную хозяйственную операцию; к заключенным договорам на поставку товара не приложены спецификации.

5.   В период с 09 по 29 марта 2017 года комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области (отделом надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования) проведена плановая проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1 «Сказка».

     В ходе проверки выявлены нарушения в Уставе образовательной организации.  Нарушения устранены в установленный срок.

По результатам плановой документарной проверки, проведенной с 14 апреля по 16 мая 2017 года, в отношении муниципального казенного образовательного  учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шамокшская начальная школа  - детский сад», комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области  нарушений требований законодательства в сфере образования не выявлено.

6. В период с 13.02.2017г. по  03.03.2017г. проводилась выездная проверка КСЗН Правительства Ленинградской области Отдела социальной защиты населения Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области по вопросу целевого использования выделенных субвенций  Отделу на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения и предоставлению мер социальной поддержки за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. В ходе проверки нецелевого и необоснованного использования выделенных субвенций не установлено.Акт №2 от 03.03.2017 г.

7. В период с 16.02 по 10.03.2017 г. ГО Управление Роспотребнадзора по Ленинградской обл. в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском р-нах провело плановую проверку  МКОУДО «Лодейнопольская ДХШ № 5»Результат: Провести косметический ремонт отдельных помещения до 01.09.2017 г.; произвести замену мебели до 01.09.2017 г., обеспечить своевременное прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки до 01.05.2017 г.

8. 05.04.2017 г. отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лодейнопольского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области проводил  проверку МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ». Тема: Обследование документов, объекта МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ». Результат: нарушений не выявлено.

9. 05.04.2017 г. МОВО по Лодейнопольскому р-ну Ленинградской обл. - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и ЛО» провела проверку антитеррористической защищенности МКОУДО «Лодейнопольская ДХШ № 5».Результат:  нарушений не выявлено

10. В период с 10 по 12 апреля 2017 г. проводилась плановая проверка ОСЗН МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема " Анализ отчетов об использовании субвенций на предоставление социального обслуживания и выполнение муниципального задания  за 1 квартал 2017 года." В ходе проверки нецелевого использования средств не выявлено. Муниципальное задание выполнено. Акт  №1 от 12.04.2017г.

11. В период с 13.04.2017 г. - по 21.04.2017 г. Ростехнадзором проведена проверка в МБУ «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель». Тема: осуществление федерального гос. энергонадзора в сфере электроэнергетики. Результат: утвержден план мероприятий по устранению  выявленных нарушений в сфере энергетики, обеспечения безопасности эксплуатации электрических установок и сетей от 21.04.2017 г. (Акт № 27/-2115-2736/А от 21.04.2017 г.)

12.  01.06.2017 г. комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области  проведена плановая выездная проверка МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ». Результат: нарушений не выявлено.

13.  В период с 17.07.2017 г. по 19.04.2017г. проводилась плановая проверка ОСЗН МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема "Предоставление государственных услуг в виде социального обслуживания получателей(за исключением несовершеннолетних детей, в том числе детей- инвалидов, родителей( иных законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители(иные законные представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной или стационарной форме с временным проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, нуждающихся в предоставлении социального обслуживания в стационарной форме временного проживания) на дому".  Проверены личные дела получателей обслуживаемых специалистами МБУ ЦСОН "Возрождение", проживающих на территории Лодейнопольского городского поселения. В результате проверки нарушений норм действующего законодательства не установлено. Личные дела получателей оформлены в соответствии с требованиями делопроизводства. Акт № 2 от 28.04.2017г.

14. 28.04.2017г. проведена плановая проверка ОСЗН МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема: предоставление государственных услуг в виде организации услуг, предоставляемых родителям(иным законным представителям) несовершеннолетних детей, если родители(иные законные представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании." Проверены личные дела получателей, проживающих на территории Лодейнопольского городского поселения. В результате проверки нарушений норм действующего законодательства не установлено. Личные дела получателей оформлены в соответствии с требованиями делопроизводства. Акт №3 от 11 мая 2017 г.

15. В период с 05.05. 2017 г. по  29.05.2017 г. в МКУ «ЛМЦРБ» проведена внеплановая проверка отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лодейнопольского района о выполнении предписаний проверки о соблюдении требований пожарной безопасности  в 2016г. (с 01.04 по 28.04.2016 г.). Результат: нарушений не выявлено, все предписания по предыдущей проверке выполнены.

16. Внешняя проверка правильности и достоверности составления отчета о расходовании субвенций на осуществление отдельных полномочий в области земельных отношений, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городских поселений Лодейнопольского муниципального района за 1 квартал 2017 года. Проверка проводилась Ленинградским комитетом по управлению государственным имуществом с 28 апреля по 30 мая 2017 года. В результате проверки выявлено, что бюджетные средства расходовались в соответствии с Порядком расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области земельных отношений, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 29.04.2016 г. № 134.

17. В период с 15.05.2017г. по 17.05.2017г. проведена плановая  проверка ОСЗН МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема:" Предоставление государственных услуг в виде организации услуг, предоставляемых детям- инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания".  В ходе проверке отмечено:   специалистами МБУ ЦСОН "Возрождения" установлено взаимодействие с представителями здравоохранения; созданы условия обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время занятий; соблюдаются права и интересы детей, конфиденциальность полученной информации. В результате проверки нарушений действующего законодательства не установлено. Акт №4 от 25 мая 2017г.

18. 22 мая 2017 года ОСЗН проведена плановая проверка  МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема "Организация и функционирование службы транспортного обслуживания "Социальное такси". За 1 квартал услугами службы воспользовались 52 человека. Журнал учета граждан, воспользовавшихся услугами службы ведется в соответствии с требованиями делопроизводства; на всех граждан приложены документы, подтверждающие их право на пользование данной услугой. В результате проверки норм действующего законодательства не установлено. Акт № 5 от 02.06.2017г.

19.   02, 09, 19 июня проведены проверки Центра проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) расположенного в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов». Цель проверки: процедура проведения ЕГЭ в 11-х классах.

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, отделом надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования нарушений требований законодательства не выявлено. 

20.   В период с 05.06.2017 по 07.06.2017г. ОСЗН проведена плановая проверка МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема "организация услуг, предоставляемых несовершеннолетним детям (за исключением детей-инвалидов) в полустационарной форме обслуживания". Специалистами МБУ ЦСОН "Возрождение" организовано взаимодействие с представителями КДНиЗП, ОВД, сектора опеки и попечительства, образовательных учреждений, здравоохранения. Специалисты несут ответственность за соблюдение прав и свобод личности ребенка, конфиденциальность полученной при обследовании информации, ведение документации и ее сохранность. В результате проверки нарушений норм действующего законодательства не установлено. Личные дела несовершеннолетних ведутся в соответствии с требованиями делопроизводства. Акт № 6 от 14.06.2017г.

21. В период с 04 мая по 23 июня 2017 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка главного распорядителя бюджетных средств по использованию бюджетных средств по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в Отделе образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год.   В ходе проверки выявлены нарушения:

    - П.2;3 «Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 295.

    - ст.3 Областного закона Ленинградской области от 30.06.2006 г. (с последующими изменениями) № 46-оз «Об организации питания, обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области».

22. В период с 20 июня по 28 июня 2017 года Лодейнопольским отделом по государственному энергетическому надзору на основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 27-3979/Рк от 26.05.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении МБУ «Лодейнопольский ДНТ им. Ю.П. Захарова» с целью выявления нарушений требований Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
    В ходе проверки нарушений требований Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ не выявлено.

23.  В период с 20 июня по 28 июня 2017 года Лодейнопольским отделом по государственному энергетическому надзору на основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 27-3973/Рк от 26.05.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении МБУ «Лодейнопольский ДНТ им. Ю.П. Захарова» с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений совокупности обязательных требований в процессе осуществления деятельности по эксплуатации электроустановок и объектов энергетики.
    В ходе проверки выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, и Правил устройства электроустановок.
    На основании Акта проверки № 27-3973-4423/А от 28.06.2017 Лодейнопольским отделом по государственному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора МБУ «Лодейнопольский ДНТ им. Ю.П. Захарова» выдано Предписание № 27-3973-2134/ПР от 28.06.2017 об устранении выявленных нарушений в срок до 31.08.2018 г.

24.  30 июня 2017 года ОСЗН была проведена плановая проверка МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема "Реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация социального обслуживания" муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лодейнопольском районе". МБУ ЦСОН реализует следующие технологии: "Здоровое долголетие", "С   лужба сиделок", "Тревожная кнопка", на основании заключенных соглашений между ОСЗН и МБУ ЦСОН "Возрождение". Выделенные финансовые средства расходуются в соответствии с целевым назначением. Акт №7 от 07.07.2017г.

25. В период с 10.07.2017 по 12.07.2017г. ОСЗН проведена плановая проверка МБУ ЦСОН "Возрождение". Цель проверки: "Осуществление контроля за деятельностью МБУ ЦСОН "Возрождение" . По результатам проверки нецелевого использования денежных средств не выявлено. Акт №8 от 17.07.2017г.

26. В период с 30 июня по 31 июля 2017 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и контроля за использованием бюджетных средств, в том числе законности закупок товаров, работ, услуг за период 2015-2016 годы в Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. 
     В ходе проверки выявлены нарушения: 
   1. статья 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49.
   2. Указания Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года № 3210-У «О ведении кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
   3. ч.3 ст.103 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».
   4. п.2 ст.34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
   5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
   6. ст.73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
   7. п.17 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
   8. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие Методических рекомендаций «Нормы расхода топливных и смазочных материалов на автомобильном транспорте». 26. В период 21.08.2017 по 23.08.2017 года  ОСЗН проведена плановая проверка МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема: Проверка предоставления государственных услуг для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной или стационарной форме с временным проживанием, в отделении дневного пребывания учреждения. При проведении проверки выборочно изучены личные дела получателей, планы специалистов, организация предоставления услуг. В результате проверки нарушений норм действующего законодательства не установлено. Личные дела граждан оформлены в соответствии с действующим законодательством. Контроль за качеством предоставляемых услуг и выполнением требований действующего законодательства осуществляется директором МБУ ЦСОН «Возрождение», замечаний нет. Акт № 9 от 28.08.2017г.
27. В период с 10 августа по 31 августа 2017 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» (с дошкольными группами) на выборочной основе за 2016 год. В ходе проверки выявлены нарушения Часть 6 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; п.17 Учетной политики, утвержденной приказом от 14.04.2015 г. № 31 «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета»;П.46 Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».
28. 18 сентября 2017 года ОСЗН проведена плановая проверка МБУ ЦСОН "Возрождение". Тема "Организация и функционирование службы транспортного обслуживания "Социальное такси". За 8 месяцев 2017 года услугами службы воспользовались 203 человека. Журнал учета граждан, воспользовавшихся услугами службы ведется в соответствии с требованиями делопроизводства; на всех граждан приложены документы, подтверждающие их право на пользование данной услугой. В результате проверки норм действующего законодательства не установлено. Акт № 10 от 26.09.2017г.

29. 25 сентября 2017 года специалистами комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области проведена проверка соблюдения Администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление мероприятий по организации мониторинга социально-экономического развития за 2015-2016 годы. Нарушений не установлено

30.  С 15.09 по 27.09.2017 года Лодейнопольской городской прокуратурой проведена  проверка  отдела муниципального  контроля Администрации  по соблюдению требований федерального законодательства, регулирующего отношения в области организации и осуществления муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля.  В ходе проверки нарушения законов, относящихся к предмету проверки не выявлено.

31. Внешняя проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на оказание финансовой помощи местной общественной организации ветеранов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2014-2016 годы. Проверка проводилась Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области 27 сентября 2017 года. По результатам проверки комитетом было предложено организовать с 2017 года проведение процедуры конкурсного отбора получателей субсидии в соответствии с пунктом 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Включить в состав Соглашений о предоставлении средств областного бюджета общественной организации ветеранов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области следующие требования: отразить ежеквартальный учет предоставления финансирования и отчетности об использовании бюджетных средств с обязательством организации-получателя субсидий о предоставлении копии  первичных бухгалтерских документов по произведенным финансовым операциям; дополнительное соглашение, утверждающее план мероприятий «Дорожную карту по достижению целевых показателей результативности предоставления субсидии». По результатам проверки определено, что нецелевого использования средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на оказание финансовой помощи Местной общественной организации ветеранов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области не установлено.

32. Лодейнопольская городская прокуратура проводила проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в Администрации Лодейопольского муниципального района.  

В ходе проверки выявлены нарушения: 

- у одного муниципального служащего в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга не указаны сведения о наличии в собственности иного транспортного средства – прицепа, а также, в дальнейшем, не указан доход от его продажи.  

 - у одного муниципального служащего в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга не указаны сведения о наличии в собственности водного транспорта – маломерного судна «Flinc 320». 

Выявленные нарушения были устранены, виновные муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности. 

33.    В период с 07 сентября по 22 сентября 2017 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» на выборочной основе за 2016 год.

        В ходе проверки выявлены нарушения Части 2 ст.112, части 3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;п.46 Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;ст.432, п.3 ст.455, п.2 ст.465 Гражданского кодекса; Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»; Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 г. № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменений в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

34В период с 10.10.2017г. по 12.10.2017г.  ОСЗН проведена проверка МБУ ЦСОН "Возрождение". Цель проверки: "Осуществление контроля   за деятельностью МБУ ЦСОН "Возрождение". Проверены : формы ДК(МО), ДК ПК, штаты, исполнение указов Президента РФ, использование субвенций. В ходе проверки установлено : достигнутый целевой показатель по средней заработной плате социальных работников  составляет 77,69%( 26817,6); финансирование учреждения производится из средств  бюджета Ленинградской области, размер финансового обеспечения муниципального задания составил 28 500 780 руб. Размер финансового обеспечения расходов, не связанных с выполнением муниципального задания составил 3 5954 00руб. Нецелевого использования средств не выявлено. Акт №11 от 20.10.2017г.

3519 октября 2017 г. Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области проведена плановая проверка целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, предоставленных Администрации Лодейнопольского муниципального района для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) мероприятия по поддержке СМП, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности», за 2016 год.

В результате проверки нарушений условий предоставления субсидий; достижения показателей результативности использования субсидий; размещения необходимой информации на сайте Администрации района;в  платежных поручениях Администрации на перечисление субсидий; в реестре субъектов МСП, размещенном на сайте; в конкурсных заявках; нормативно- правовых актах Администрации по предоставлению субсидий; документах финансовой отчетности не выявлено.

36. В период с 26 сентября по 27 октября 2017 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения и контроль за использованием бюджетных средств, в том числе законности закупок товаров, работ, услуг в МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» на выборочной основе за 2015 и 2016 года.

     В ходе проверки выявлены нарушения Части 2 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; п.46 Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»; Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 г. № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменений в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»; п.2.,21 «Положения о документах и документообороте в Бухгалтерском учете», утвержденного Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105; п.2.8 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49; ст. 73 Бюджетного кодекса РФ;п.17 приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; приказ Минэкономразвития от 24.05.2010 г. № 199; п.6.3 Указаний Центрального Банка РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О ведении кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».


37.  
В период с 05 октября по 01 ноября 2017 года Председателем контрольно-счётной комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области Тарасовой Т.В. проведена проверка формирования (расчета), предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Лодейнопольского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры главного распорядителя бюджетных средств- Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района за 2015,2016 годы. По результатам проверки установлено: Получателями обеспечено целевое расходование бюджетных средств в полном объеме.

38. 
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 03 октября 2017 года № 2529-р "О проведении плановой выездной проверки в отношении органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области" в   период с 09 октября по 03 ноября 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
В результате проверки нарушений требований законодательства в образовании не выявлено.

39С 16.10.2017 г. по 24.10.2017 г. проводилась проверка Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). Тема «Предупреждение и пресечение нарушений в сфере электроэнергетики, установленных федеральными законами РФ». В ходе проверки выявлены нарушения «Правил ПТЭЭП», «Правил ПОТЭЭ», «Правил ПУЭ», несоблюдение инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых  в  электроустановках. Акт проверки № 27-6987-7406 /А от 24.10.2017 г. Нарушения устранены в срок до 31 октября 2017 г.

 40. С 16.10.2017 г. по 13.11.2017 г. проводилась проверка Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (РОСПОТРЕБНАДЗОР). Тема: «Соблюдение законодательства и обязательных требований, установленных законодательством РФ». В ходе проверки выявлены следующие нарушения:                                                           

 - требования -  ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;                                                                                                               

 - п.13.10. , п. п.13.9., п.13.3., п.15.1.   СП 2.4.3259-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»                                                                                                                  

 - п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;                                                                                                                                                                                            

- п.4.10. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно– эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;                                                                                                                                

- п.4.1.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Акт проверки №2-103 от 13.11.2017 г. и предписание № 2-58 от 13.11.2017 г.                                                                                                                                                

Все нарушения устранены  до 14 ноября 2017 г., о чем представлена справка  в филиал Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. 17 ноября 2017 г. поставщику продукции в Учреждение - ООО «Пятый элемент» г. Волхов – выставлена претензия по поставке некачественного товара, так как в МБУ ЦСОН «Возрождение» нарушений по правилам хранения «Сметаны» не выявлено.

41. В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 октября 2017 года № 2516-р в период с 17 октября по 14 ноября 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок». В результате проверки нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере лицензирования образовательной деятельности не выявлено.

 

42. В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 октября 2017 года № 2513-р в период с 17 октября по 14 ноября 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Катюша». В результате проверки нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере лицензирования образовательной деятельности не выявлено.




2016 год


1.   В период с 19 января по 16 февраля 2016 года  Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в части п редупреждения и выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий на 2016 год в муниципальном бюджетном учреждении «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ «АПРЕЛЬ».

      В ходе проверки выявлены нарушения в ведении и размещении плана-графика; сведения о заключении и исполнении контрактов публикуются с нарушением сроков, установленных ч.3 ст.103 ФЗ о контрактной системе; в договорах (контрактах) не всегда предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств; отсутствие отчетности по исполнению контрактов на официальном сайте.


2.   Плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в ФСС РФ. Проводилась в период с 28.01.2016г. по 04.02.2016г ГУ ЛРО ФСС РФ.
Нарушений обязательных требований нормативных актов - не выявлено.

3.   Плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС. Проводилась в период с 28.01.2016г. по 04.02.2016г УПФР в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Нарушений обязательных требований нормативных актов - не выявлено.

4.   В период с 10 марта по 31 марта 2016 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и контроль за использованием бюджетных средств, в том числе законности закупок товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий на 2016 год в Муниципальном казенном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Яровщинская начальная школа-детский сад».

     В ходе проверки выявлено отсутствие дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с изменением должностных окладов работников. В нарушение п.4 ст.38 ФЗ о контрактной системе не разработана и не утверждена должностная инструкция контрактного управляющего; в нарушение ч.6 ст.38 контрактный управляющий не прошел обучение (повышение квалификации). В ходе проверки выявлены нарушения в ведении и размещении плана-графика; установленных ч.3 ст.103 ФЗ о контрактной системе; в договорах (контрактах) не всегда предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств; не создана приемочная комиссия в соответствии с ч.6 ст.94 ФЗ о контрактной системе.


5.   В период с 11 апреля по 11 мая 2016 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в части п редупреждения и выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий на 2016 год в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия» .

     В ходе проверки выявлены нарушения при несвоевременном внесении изменений в план-график, размещенный на официальном сайте; в договорах (контрактах) не всегда предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств; отсутствие отчетности по исполнению контрактов на официальном сайте.


6.   В период с 16 мая по 24 мая 2016 года  Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена внеплановая проверка исполнения контрактов (договоров) на проведение ремонтных работ в МКОУ ДО «Лодейнопольский ДЦЭР (детская школа искусств)».

      В ходе проверки выявлены нарушения в отсутствии приказа о назначении уполномоченного на проведение экспертизы; не соответствие условий контракта (договоров) выполненной работе; на начало проверки отсутствовала локальная смета на проведение работ (смета представлена в период проверки); не прописаны в предмете договора виды проводимых работ и отсутствие тех.задания и спецификации к договорам.

7.   Контрольно-счетной комиссией Лодейнопольского муниципального района проведена в нешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год проводилась с 04 марта по 11 марта 2016 года. В ходе проверки оценивалась полнота и достоверность отчетности. По итогам проверки нарушений не выявлено.

      Внешняя проверка соблюдения условий предоставления и целевого использования межбюджетных трансфертов областного бюджета, выделенных муниципальному образованию Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в 2014 и 2015 годах на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области и межбюджетных трасфертов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, с проведением встречных проверок в муниципальных учреждениях, администрациях городских и сельских поселений проводилась с 11 апреля по 06 мая 2016 года. Выявлено неправомерное расходование средств, выделенных из областного бюджета ЛО в сумме 971,3 тыс. рублей, в том числе:    а) на поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО на оплату фактически невыполненных работ в сумме 71,4 тыс. руб.; б) на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области с нарушением условий предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов в сумме 899,9 тыс. руб. В июне 2016 года был произведен возврат в областной бюджет в сумме 971,3 тыс. рублей.


8.   Контрольно-счетной комиссией Лодейнопольского муниципального района 23 июня 2016 года  проведена в нешняя проверка целевого использования средств субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела за 2015 год. Нецелевое использование средств субвенций не выявлено. 


9 В период с 07 июня по 25 июля 2016 года  Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в части предупреждения и выявления нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов за 2014 и 2015 г.г. в Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

В ходе проверки выявлены нарушения в ведении и размещении плана-графика; сведения о заключении и исполнении контрактов публикуются с нарушением сроков, установленных ч.3 ст.103 ФЗ о контрактной системе; в договорах (контрактах) не всегда предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств; отсутствие отчетности по исполнению контрактов на официальном сайте; нарушено положение о размере и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы; нарушены правила ведения бух.учета; нарушена ст.73 Бюджетного Кодекса РФ.


10.   В период с 26 июля по 12 августа 2016 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в части предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативно-правовых актов за 2015 год в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Светлячок».

В ходе проверки выявлены нарушения в ведении и размещении плана-графика; сведения о заключении и исполнении контрактов публикуются с нарушением сроков, установленных ч.3 ст.103 ФЗ о контрактной системе; в договорах (контрактах) не всегда предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств; в спецификации к контракту заказчиком сделана ссылка на утратившие силу ГОСТы.

11,   В период с 30 августа по 18 октября 2016 года (с 30 сентября по 13 октября 2016 года приостановление проверки)  Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в части финансово-хозяйственной деятельности учреждения и контроль за использованием бюджетных средств, в том числе законности закупок товаров, работ, услуг предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативно-правовых актов за 2014-2015 года в МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга».
Основные виды нарушений:
 - Учреждением нарушен «Типовой порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района ленинградской области».
 - Нарушен п.2.21 «Положения о документах и документообороте в Бухгалтерском учете», утвержденное Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105.
 - Нарушен п.4.4.; п.5.1. и п.6.3. Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
 - Нарушение методических рекомендация, утвержденных Распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р и Приказ Минтранса России от 18.09.2008 г. № 152.
 - Нарушена статья 73 Бюджетного кодекса РФ.
 - Нарушен п.1.5. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
 - Нарушены «Особенности размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», утвержденных приказом Минэкономразвития России и Казначейства от 31 марта 2015 г. № 182/7н.
 - Нарушена ч.3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 - Нарушено Постановление Правительства РФ «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» от 28.11.2013 г. № 1084.
 - Нарушена ч.4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 - Нарушено Постановление Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

12.   В период с 05 октября по 21 октября 2016 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в части предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативно-правовых актов за 2015 год в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Солнышко».
       В ходе проверки выявлены нарушения в ведении и размещении плана-графика; сведения о заключении и исполнении контрактов публикуются с нарушением сроков, установленных ч.3 ст.103 ФЗ о контрактной системе; в договорах (контрактах) не всегда предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств; при заключении договоров (контрактов) не всегда учитывались существенные условия по количеству и цене товара; не во всех случаях к договорам(контрактам) приложены спецификации.

13. В период с 08 августа по 15 августа 2016 года Государственной инспекцией труда в Ленинградской области  проведена плановая проверка соблюдения требований трудового законодательства РФ Администрацией Лодейнопольского муниципального района.

В ходе проверки выявлено нарушение статьи 225 Трудового кодекса РФ – на момент проведения проверки Глава и специалисты Администрации не прошли обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей, а также нарушение статьи 22 Трудового кодекса РФ – несвоевременная уплата страховых взносов.

 

14. 08 ноября 2016 года Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с Контрольно-ревизионным комитетом Губернатора Ленинградской области проведена выездная проверка исполнения Администрацией Лодейнопольского муниципального района условий соглашений, заключенных в 2016 году между Комитетом и Администрацией по реализации областных законов от 14.12.2012 г. № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" и от 12.05.2015 г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений".

В ходе проверки нарушения условий соглашений не выявлено.


15В августе 2016 года проводилась проверка Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской области с участием представителей Лодейнопольской прокуратуры МБУ ЦСОН «Возрождение». Предмет проверки: соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников, предупреждение фактов насилия и жестокого обращения с ними. Выявленные замечания устранены, на 2017 год запланированы работы по  установке системы технического контроля за обстановкой – видеонаблюдение.


16В период  с 1 по 31 марта 2016 года отделом по культуре, молодежной политике и спорту была проведена проверка деятельности клубных формирований (коллективов самодеятельного народного творчества, творческих объединений, клубов по  интересам) следующих учреждений культуры:

- МБУ «Лодейнопольский дом народного творчества им Ю.П. Захарова»;

- МКОУ ДО «Лодейнопольский детский центр эстетического развития (ДШИ)»;

- МКУ «Лодейнопольский центр ремесел»;

- МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая библиотека» 

В ходе выборочной проверки выявлено, что деятельность клубных формирований осуществляется согласно представленному расписанию. Журналы учета работы клубного формирования (коллективов самодеятельного народного творчества, творческих объединений, клубов по  интересам) ведутся исправно. Количество присутствующих на занятии детей соответствует списку учащихся этих формирований. В случае отмены занятия имеется информация о причине и о дате переноса.


17.  С  15 июня  по 12 июля 2016 года отделом лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области проведена плановая документарная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1 «Сказка» на предмет соблюдения лицензионных требований и условий. Нарушения не выявлены.


18. С  3 марта   по 1 апреля 2016 года комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2  «Радуга» на предмет соблюдения лицензионных требований и условий. Нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере лицензирования образовательной деятельности не выявлено .


19. Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в период с 01 по 29 июня 2016 года проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2  «Радуга». Цель проверки: соблюдение лицензионных требований и условий. Нарушений не выявлено.


20. 30 августа 2016 года отделом лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Теремок». Нарушений не выявлено.


21. Плановая документарная проверка соблюдения лицензионных требований и условий в отношении муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» проведена о тдел ом  лицензирования и государственной аккредитации департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в период с  18 августа по 14 сентября 2014 года. В ходе проверки нарушений не выявлено.


22. К омитет ом общего и профессионального образования Ленинградской области в период с 25 июля по 19 августа 2016 года проведена п лановая документарная проверка по федеральному государственному надзору в сфере образования за соблюдением законодательства в части информационной открытости муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» . По выявленным нарушениям составлено п редписание №166/16 от 19.08.2016 .  О тчет об исполнении  предписания размещен на сайте организации .


23.       С 17  февраля по 13 апреля 2016 года отделом образования Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка качества ведения личных дел и документов, относящихся к процедурам аттестации, повышения квалификации, поощрений и взысканий педагогических работников муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1". Изученная документация соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Замечаний нет.


24. С 17  февраля по 13 апреля 2016 года отделом образования Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка качества ведения личных дел и документов, относящихся к процедурам аттестации, повышения квалификации, поощрений и взысканий педагогических работников в отношении муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири". Изученная документация соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Нарушений не выявлено.


25. Отделом образования Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка в отношении муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Янегская основная общеобразовательная школа" на предмет качества ведения личных дел и документов, относящихся к процедурам аттестации, повышения квалификации, поощрений и взысканий педагогических работников. Проверка проводилась с 17  февраля по 13 апреля 2016 года. В ходе проверки выявлены не соответств ия требованиям действующего законодательства Российской Федерации . Рекомендовано внести  изменения в план  повышения квалификации  работников, дополнить перспективный план аттестации педагогических работников сведениями о дате последней аттестации .


26. С 29 июля по 25 августа  2016 года комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципальной казённой общеобразовательной школы-интернат «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа-интернат». В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об образовании: Порядка проведения аттестации педагогических работников; Порядка проведения самообследования; организации итоговой аттестации, структуры основной образовательной программы; структуры официального сайта образовательной организации. Выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования устранены в установленный срок до  25 ноября 2016 года.


27.       В период с 01 ноября по 01 декабря 2016 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена внеплановая проверка использования бюджетных средств на содержание автотранспорта и обоснованности списания ГСМ в МКОУ ДО «Лодейнопольский детский центр эстетического развития (детская школа искусств)» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.

В ходе проверки выявлены нарушения :

- нарушены Распоряжения Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р с изменениями от 14.07.2015 г. № НА-80-р «Нормы расхода топливных и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

- нарушен приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»;

- ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- нарушен приказ Минфина от 01.07.2013 г. № 65н;

- нарушены пункты 383,384 инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина от 01.12.2010 г. № 157н; приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 52н.


28.      В период с 02 декабря по 27 декабря 2016 года Сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и контроль за использованием бюджетных средств, в том числе законности закупок товаров, работ, услуг в МКУ «Сервисный центр Лодейнопольского муниципального района» за 2015 год.

      В ходе проверки выявлены нарушения по заполнению реестра закупок, осуществленных без заключения муниципального контракта; нарушен порядок расчетов с подотчетными лицами; в заключенных договорах отсутствует пункт по ответственности за нарушение договорных обязательств, основание заключения муниципального контракта(договора).

29. В период с 08.11.2016 года по 05.12.2016 года контрольно-ревизионным сектором комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области проведена проверка осуществления Администрацией Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за 2015 год.  Нарушений не установлено.



 2015 год.

     1. Проверка целевого использования субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в 2014 году бюджетам субъектов РФ на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы в части модернизации региональных систем дошкольного образования проводилась Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ленинградской области с 09 февраля по 16 февраля 2015 года. В ходе проверки выявлено нарушение инструкции по применению единого плана счетов, выразившееся в отношении по счету 1 101 30 «Основные средства- иное движимое имущество» следовало учитывать на счете 1 105 30 «Материальные запасы-иное имущество учреждения». Присвоение одного инвентарного порядкового номера на машины и оборудование. Нарушения устранены. На счете 1 105 30 «Материальные запасы-иное имущество учреждения» отражены материальные запасы. Присвоены уникальные инвентарные порядковые номера на машины и оборудование.

   2. Контрольно-счетной комиссией Лодейнопольского муниципального района проведена в нешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год проводилась с 02 марта по 31 марта 2015 года. В ходе проверки оценивалась полнота и достоверность отчетности. По итогам проверки нарушений не выявлено.     

     3. Проверка муниципального заказчика: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по содержанию Администрации Лодейнопольского муниципального района проводилась сектором внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в период с 19 марта по 16 апреля 2015 года. В ходе проверки выявлено, что план график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд не был размещен и опубликован на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. По заключенным договорам и муниципальным контрактам не предусмотрены штрафные санкции и пени. Выявленные нарушения устранены.

     4. Проверка  эффективного, рационального и целевого использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт спортивной площадки МКОШИ «Алеховщинская школа-интернат» проводилась с 07 по 21 декабря 2015 года Контрольно-счетной комиссией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области. На момент окончания проверки затраты по капитальному ремонту спортивной площадки отражены на соответствующих счетах бюджетного учета в установленном порядке.


2014 год

        1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2013 год проводилась с 30 января по 24 февраля 2014 года. 
        В ходе проверки оценивалась полнота и достоверность отчетности. По итогам проверки нарушений не выявлено. 

       2. Плановая выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов в Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области проводилась с 25 февраля по 03 марта 2014 года.
        По результатам проверки выявлена недоимка: по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, образовавшаяся за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г.; по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, образовавшаяся за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г.; по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, образовавшаяся за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г.
        Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области не согласилась с результатами проверки и обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения Управления Пенсионного фонда РФ в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Решение по делу № А56-37824/2014 от 10.09.2014 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил признать недействительным Решение Управления Пенсионного фонда РФ в Лодейнопольском районе Ленинградской области и обязать устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.


         3. Плановая выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области проводилась с 25 февраля по 04 марта 2014 года.
       По результатам проверки выявлена недоимка по страховым взносам, образовавшаяся за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г.
       Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области не согласилась с результатами проверки и обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решений Государственного учреждения–Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Решение по делу № А56-37829/2014 от 10.09.2014 г., решение по делу № А56-41745/2014 от 10.09.2014 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил признать недействительным Решения Государственного учреждения–Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ от 11.04.2014 г. № 115 и № 154.

          4. Проверка годового отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2013 год проводилась с 28 марта 2014 г. по 3 апреля 2014 г.
   В ходе проверки установлено соответствие отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Бюджетному кодексу РФ и положению о бюджетном процессе Лодейнопольского городского поселения.

         5. Проверка целевого использования средств субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела в Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2013 год проводилась 5 июня 2014 г.
     Проверкой соответствия данных оборотно-сальдовой ведомости по счету 130405 по средствам субвенций (статьи КОСГУ 211, 213, 310, 340, 225, 226) данным отчета о расходовании субвенций за 2013 год расхождений не установлено. Таким образом, нецелевого использования средств субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере архивного дела администрацией района не установлено. 


          6. Проверка соблюдения условий предоставления и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 г. на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области и межбюджетных трансфертов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области проводилась с 23 июня 2014 г. по 9 июля 2014 г.
       В результате проверки выявлено неправомерное расходование средств областного бюджета, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, с нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов (в части сроков заключения контрактов и сроков выполнения работ). Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в срок до 30 сентября 2014 г. устранила выявленные нарушения и предоставила информацию о принятых мерах в Комитет финансов Ленинградской области.


          7. Проверка целевого использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей за 2011-2013 гг. в Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области проводилась 17 сентября 2014 г.
      По результатам проверки определено, что нецелевого использования средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на оказание финансовой помощи местной общественной организации ветеранов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район, не установлено.



2013 год

10 сентября 2013 года Мобилизационным управлением Ленинградской области в Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена проверка ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.
Результат проверки: документы по бронированию граждан в Администрации Лодейнопольского муниципального района ведутся в соответствии с требованиями руководящих документов.


Плановая выездная проверка проводилась комиссией комитета по социальной защите населения Ленинградской области в период с 22 по 31 июля 2013 года в отделе социальной защиты населения Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, муниципальном бюджетном учреждении Центр социального обслуживания населения «Возрождение». 
Вопрос проверки: Осуществление переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.
Результаты проверки: Отдел и учреждение, в целом, обеспечивают исполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения. В ходе проверки нецелевого расходования средств на организацию социального обслуживания не выявлено. Замечания по результатам проверки находятся в стадии устранения.



Проверка проводилась Лодейнопольской городской прокуратурой в Администрации Лодейопольского муниципального района.
Вопрос проверки: Исполнение законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе. 
Выявленные нарушения:
- у одного муниципального служащего в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супруга за 2012 год не была указана сумма иного дохода, полученного супругом от продажи автомобиля.
- у 7 муниципальных служащих в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в разделе 5.1 "Сведения об объектах недвижимости, находящихся в пользовании" не указаны сроки пользования объектами недвижимости.
- у одного муниципального служащего в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в разделе 5.1 "Сведения об объектах недвижимости, находящихся в пользовании" не указаны сведения о находящейся в пользовании квартире.
 Выявленные нарушения были устранены, виновные муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.


Плановая выездная проверка проводилась комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в отделе образования Администрации Лодейнопольского муниципального района с 11.06.2013 по 09.07.2013.
Вопрос проверки: Надзор за соблюдением законодательства в области образования в деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
По результатам проверки вынесено предписание, находится в стадии выполнения.

Проверка проводилась комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» с 02.07.2013 по 22.07.2013.
Вопрос проверки: Надзор за соблюдением законодательства в области образования при реализации прав обучающихся, воспитанников на получение образования.
По результатам проверки вынесено предписание, находится в стадии выполнения.

Проверка проводилась комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в МКОУ «Свирьстройская основная общеобразовательная школа» с 09.07.2013 по 29.07.2013.
Вопрос проверки: Надзор за соблюдением законодательства в области образования при реализации прав обучающихся, воспитанников на получение образования.
По результатам проверки вынесено предписание, находится в стадии выполнения.

Проверка проводилась комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в МКОУ для дошкольного и младшего школьного возраста «Шамокшская начальная школа – детский сад» с 06.08.2013 по 27.08.2013.
Вопрос проверки: Надзор за соблюдением законодательства в области образования при реализации прав обучающихся, воспитанников на получение образования.
По результатам проверки вынесено предписание, находится в стадии выполнения.

Проверка проводилась комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в МКОУ для дошкольного и младшего школьного возраста «Яровщинская начальная школа – детский сад» с 06.08.2013 по 27.08.2013.
Вопрос проверки: Надзор за соблюдением законодательства в области образования при реализации прав обучающихся, воспитанников на получение образования.
По результатам проверки вынесено предписание, находится в стадии выполнения. 


2012 год


1.Проверка проводилась Отделом лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования (29 февраля 2012 года)
Вопрос проверки: Оценка соответствия помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности, и педагогических работников лицензионным требованиям

Нарушений законодательства не выявлено.

2.Проверка проводилась Отделом надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (с 14 февраля по 14 марта 2012 года)
Вопрос проверки: Выполнение пункта 38 (3565284) Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год 

Серьезных нарушений законодательства не выявлено.


2011 год

1.Проверка проводилась Управлением Пенсионного Фонда РФ в Комитете финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Вопрос проверки: Полнота и правильность исчисления, уплаты страховых взносов ПФ за период 01.01.2010г. по 31.10.2010г.

Нарушений законодательства РФ о страховых взносах не выявлено.

2. Проверка проводилась Фондом социального страхования РФ в Комитете финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района.
Вопрос проверки: Правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты страховых взносов в ФСС и расходов произведенных страхователем в счет начисленного налога за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2009г.

Нарушений законодательства РФ о страховых взносах не выявлено.

3. Проверка проводилась Лодейнопольской городской прокуратурой в Администрации Лодейопольского муниципального района.
Вопрос проверки: Исполнение законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе. 

Выявленные нарушения:
- у одного муниципального служащего не были указаны сведения о предоставленной по договору социального найма квартире;
- двумя муниципальными служащими не указаны суммы иного дохода, полученного за отчетный период (2009 год) в виде пенсии по старости;
- двумя муниципальными служащими за 2009 год не указаны суммы иного дохода, полученного супругами в виде пенсии по выслуге лет и старости;
- одним из муниципальных служащих за 2009 год не была указана сумма иного дохода, полученного супругом от продажи автомобиля.
 Нарушения были устранены, виновные муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

4. Проверка проводилась Лодейнопольской городской прокуратурой в Администрации Лодейнопольского муниципального района.
Вопрос проверки: Исполнение законодательства о муниципальной службе в Администрации Лодейнопольского муниципального района. 

Выявленные нарушения:
- в личных делах нескольких муниципальных служащих отсутствовали копии документов личного характера (например: копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, СНИЛС,стаховой медицинский полис и т.п.) 

Нарушения были устранены.

5. Проверка проводилась кадровой службой Администрации Лодейнопольского муниципального района.
Вопрос проверки: Правильность заполнения Справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации Лодейнопольского муниципального района за 2010 год.

  Все муниципальные служащие представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Срок представления Справок не нарушен. Нарушения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы не выявлено. Незначительные замечания по оформлению Справок были муниципальными служащими устранены.

6. Проверка проводилась Комитетом общего и профессионального образования правительства Ленинградской области в МКОУ "Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа".
Вопрос проверки: Соблюдение законодательства в области образования в МКОУ «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа»

Серьезных нарушений не выявлено.

7. Проверка проводилась Комитетом общего и профессионального образования правительства Ленинградской области в МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа»
Вопрос проверки: Качество реализации основной образовательной программы начального общего образования в 1 классе МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа»

Серьезных нарушений не выявлено.

8. Документарная проверка проводилась Комитетом общего и профессионального образования правительства Ленинградской области в МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» 
Вопрос проверки: Контроль за соблюдением действующего законодательства при организации индивидуального обучения больных детей на дому в МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа».

Серьезных нарушений не выявлено.

9. Проверка проводилась Комитетом общего и профессионального образования правительства Ленинградской области в МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»
Вопрос проверки: Контроль за соблюдением действующего законодательства при организации индивидуального обучения больных детей на дому в МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»

Серьезных нарушений не выявлено.

10. Проверка проводилась Лодейнопольской городской прокуратурой в образовательных учреждениях Лодейнопольского муниципального района.
Вопрос проверки: Состояние ограждений территорий образовательных учреждений.

По результатам проверки вынесено представление, находится в стадии выполнения.

11. Проверка проводилась Лодейнопольской городской прокуратурой в образовательных учрежедниях.
Вопрос проверки:Соблюдение законодательства РФ в части использования помещений и иного имущества образовательных учреждений: МКОУ «Лодейнопольская общеобразовательная начальная школа», МКДОУ №3 «Светлячок», МКДОУ №4 «Катюша».

Выявлены недочеты в оформлении договоров аренды, договоры были расторгнуты.

12. Проверки проводились в 2011 году ГУ ЛО ФСС РФ по Лодейнопольскому району в отделе социальной защиты населения Администрации.
Вопрос проверки: Расходование уполномоченным органом средств на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

24.06.2011 - Нарушений не выявлено.
07.09.2011 - Нарушений не выявлено.
02.12.2011 - Нарушений не выявлено.

13. Проверка проводилась Лодейнопольской городской прокуратурой в Администрации Лодейнопольского муниципального района.
Вопрос проверки: Исполнение федерального законодательства при работе с обращениями граждан.

Выявленые нарушения:
-по срокам рассмотрения (по 14 обращениям граждан ответы не были своевременно направлены заявителям);
- по порядку продления сроков рассмотрения (не были направлены уведомления о продлении сроков рассмотрения по двум обращениям).

Нарушения устранены.